- Tiếp nhận, kiểm tra đơn đặt hàng đã được duyệt và ký xác nhận từ nhà cung cấp.
- Làm việc với các nhà cung cấp về tiến độ giao hàng cho từng đơn hàng, thông tin đến user và cập nhật lại ngày trên hệ thống SAP.
- Lên kế hoạch nhận hàng hàng tuần dựa theo đơn hàng đã được duyệt và được cập nhật ngày cuối cùng từ nhân viên mua hàng, và gửi thông tin kế hoạch nhận hàng cho từng nhà cung cấp hàng tuần.
- Gửi thông tin bảng kế hoạch nhận hàng đến các bộ phận liên quan
- Thông tin hướng dẫn thủ tục đến các Nhà cung cấp để họ hiểu rõ quy trình, qui định giao nhận hàng của công ty.
- Đăng ký thông tin tên Nhà Cung Cấp (NCC), Số Xe gắn máy, và tên nhân viên giao hàng với An Ninh để xác nhận cho NCC vào giao hàng bằng xe gắn máy.
- Chuyển PO bản gốc cho bộ phận kế toán và lưu lại các bản có xác nhận từ NCC để có cơ sở làm việc với NCC sau này.
- Kiểm tra thông tin giao hàng trên biên bản giao nhận hàng từ NCC, kiểm tra tổng quan và nhận các chứng từ CO,CQ ,phiếu Bảo Hành trước khi ký xác nhận cho NCC giao hàng đến Kho Nguyên vạt liệu.
- Chuyển các chứng từ CO,CQ đã nhận đến bộ phận kế toán, chuyển phiếu bảo hành đến bộ phận kiểm tra vật tư đầu vào ( lưu lại bản scan các chứng từ CO,CQ này )
- Kiểm tra tiến độ kiểm tra nghiệm thu vật tư, trang thiết bị đầu vào cho các vật tư thiết bị mà NCC đã giao.
- Thông tin đến NCC những loại hàng không đạt theo kết quả nghiệm thu từ bộ phận kiểm tra đầu vào, và làm việc với NCC và các bộ phận liên quan để làm thủ tục xuất Kho Vật Tư đổi, trả hàng cho NCC.
- Nếu hàng không đạt và đổi hàng trong tháng liên hệ với NCC làm biên bản trả hàng và mang theo phiếu kiểm ,giấy giới thiệu đến kiểm tra xác nhận và thông báo Kho Nguyên vật liệu làm thủ tục xuất kho trả lại hàng cho NCC và xác nhận cho NCC giao lại hàng theo đúng quy trình giao hàng như lần đầu
- Nếu hàng không đạt ngoài tháng thì thông tin phiếu kiểm đến buyer để làm PO return trả lại hàng cho NCC.