- Nhận các phiếu yêu cầu đặt hàng từ các BCH dự án
- Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCC phù hợp
- Lập hồ sơ và trình ký NCC được chọn
- Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng
- Soạn thảo hợp đồng mua hàng và theo dõi việc cấp hàng của NCC
- Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp : năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất
- Phối hợp với BCH theo dõi việc đặt hàng, giao hàng của NCC và hoàn thiện hồ sơ, chứng chỉ mua hàng
- Theo dõi định mức, giám sát và phản hồi về việc thực hiện định mức vật tư của BCH
- Liên hệ với NCC lấy mẫu trình duyệt mẫu cho các BCH dự án
- Cùng phòng kế toán tổ chức kiểm kê định kỳ hàng tồn kho
- Lập các báo cáo mua sắm vật tư, nhập xuất tồn