- Triển khai mua hàng hóa trong đó bao gồm các thao tác nghiệp vụ sau:
• Tập hợp danh sách NCC, theo dõi duy trì và mở rộng quan hệ với các NCC, đánh giá nhận xét NCC, đề xuất kết nạp hoặc loại bỏ.
• Hỏi hàng, lựa chọn NCC
• Hoàn giá và trao đổi các thông tin về kỹ thuật
• Đàm phán các điều khoản HĐ mua hàng hóa, trình Lãnh đạo ký.
• Làm đề nghị chuyển tiền (nếu thanh toán trước khi giao hàng) gửi cho phòng TCKT.
• Đôn đốc NCC gửi báo giá, giao hàng
• Thuê phương tiện vận tải/tự chuyên chở bằng phương tiện cá nhân.
• Kiểm tra bộ chứng từ giao hàng, phối hợp kế toán tài chính giao dịch với ngân hàng và NCC để giải quyết bộ hồ sơ giao hàng.
• Nhận hồ sơ giao hàng.
• Theo dõi đôn đốc nhận hàng
• Đôn đốc thanh toán (nếu thanh toán sau khi giao hàng)
• Khiếu nại, đôn đốc khiếu nại (nếu có), giao dịch yêu cầu NCC giải quyết, khiếu nại bảo hành sản phẩm.
• Thanh lý hợp đồng và viết báo cáo
- Thực hiện cac công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.