Nhận, kiểm tra chứng từ giao dịch từ các bộ phận, gửi kế toán trưởng phê duyệt.
2. Kiểm tra, kiểm soát các công việc phần hành kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán
giao dịch về định khoản, nghiệp vụ và hướng dẫn cách xử lý.
3. Vào chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán theo chứng từ phát sinh.
4. Kiểm tra hàng nhập và giá hàng nhập theo giá mua đã được duyệt.
5. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ tổng hợp và chi tiết.
6. Kiểm tra tính chính xác các nghiệp vụ, định khoản kinh tế phát sinh.
7. Kiểm tra giá xuất bán của các đơn hàng xuất đã đúng giá niên yết chưa.
8. Làm báo cáo gửi ngân hàng khi có nhu cầu.
9. Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT theo
chứng từ phát sinh hàng tháng.
10. Theo dõi công nợ nội bộ CBNV, công nợ phải trả ( trong nước và nhập khẩu).
11. Theo dõi chi phí các dự án khi kết thúc tập hợp các chi phí liên quan dự án kết chuyển về
đúng bản chất của tài khoản.
12. Theo dõi công nợ, chi phí chi nhánh.
13. Bàn giao hóa đơn đầu vào cho công ty Thuế Việt ngày 05 và 20 hàng tháng.
14. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
15. Lên báo cáo tài chính, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh theo tháng/quý/năm.
16. Các công việc khác theo yêu cầu kế toán trưởng