- Nhận hóa đơn từ nhà cung cấp
- Kiểm tra hóa đơn tuân thủ quy định luật thuế về hóa đơn
- Thực hiện đối chiếu 3 bước giữa PO / hợp đồng và hóa đơn và phiếu giao hàng / biên bàn hoàn thành dịch vụ trước khi hạch toán
- Ghi nhận chi phí đúng tài khoản kế toán, đúng Cost center, đúng số tiền, đúng thời hạn thanh toán, đầy đủ diễn giải.
- Chuẩn bị và hạch toán các bút toán GL khi cần thiết
- Sắp xếp chứng từ ngăn nắp, sạch sẽ và chuyển chứng từ lên HO đầy đủ theo đúng quy định
- Hỗ trợ đóng sổ cuối tháng các tài khoản phải trả nhà cung cấp (khớp số giữa sub-ledger và ledger cùng với giải thích rõ ràng cho các trường hợp pendings)
- Hỗ trợ các công việc khác (nếu có) được yêu cầu từ trưởng bộ phận.