- Nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận.
- Đối với hàng nhập khẩu:
+ Gửi yêu cầu báo gía (RFQ) cho Nhà Cung Cấp.
+ Lập đơn hàng (PO) trình Giám Đốc tài chính ký duyệt.
+ Theo dõi đơn hàng (thời gian, số lượng...) đảm bảo nhận hàng đúng thời hạn.
+ Làm thủ tục hải quan để nhận hàng.
+ Theo dõi, kiểm tra số lượng, chất lượng khi nhận hàng và giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có).
- Đối với hàng xuất khẩu (sửa chữa máy móc):
+ Làm chứng từ xuất hàng (Hóa đơn, packing list ) gửi Dịch vụ hải quan.
+ Làm việc với Dịch vụ hải quan để lên lịch và tờ khai xuất hàng.
+ Kết hợp với bộ phận yêu cầu giao hàng cho Dịch vụ hải quan để xuất hàng.
+ Gửi thông tin của đơn hàng (hóa đơn, packing list, booking note, RFQ) cho nhà cung cấp.
+ Theo dõi đơn hàng, xác nhận thông tin đã nhận hàng từ dịch vụ hải quan và nhà cung cấp.
+ Theo dõi thời gian sửa chữa và nhận hàng về với nhà cung cấp
- Lập chứng từ thanh toán chuyển Kế toán.
- Thực hiện việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh trong nước theo chỉ định của cấp trên.
- Làm báo cáo gửi Trưởng phòng