- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan
- Xử lý yêu cầu mua hàng, Làm việc với nhà cung cấp, cập nhập giá và thời gian giao hàng, chủ động trả giá để được giá tốt nhất
- Lên đơn đặt hàng
- Trình duyệt mua hàng và đề nghị tạm ứng mua hàng đối với các loại hàng cần thanh toán tiền mặt, sắp xếp điều động cho việc lấy hàng
- Theo dõi xác nhận đơn mua hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng, nhắc nhở đôn đốc hàng về kịp tiến độ
- Nhận hàng hóa, hóa đơn, biên bản giao hàng
- Kiểm tra tính chính xác giữa hóa đơn , biên bản giao hàng, hàng hóa với chứng từ mua hàng, sắp xếp thành bộ chứng từ đầy đủ và lưu trữ hồ sơ
- Chuyển giao hàng hóa và phiếu nhập kho cho Thủ kho
- Nhắc nhở, theo dõi đối với những đơn hàng NCC chưa xuất hóa đơn
- Xử lý lấy hóa đơn đầu vào cho các đơn hàng NCC không xuất hóa đơn
- Theo dõi công nợ NCC đối chiếu hàng tháng
- Tổng hợp bộ chứng từ thanh toán NCC, trình đề nghị thanh toán cho bộ phận kế toán và tiến hành bàn giao hóa đơn đầu vào cho Kế toán
- Phối hợp với bộ phận Xuất nhập khẩu để cho hàng về đối với những lô hàng Nhập từ nước ngoài
- Các công việc khác được sự phân công của cấp trên.