-Tìm kiếm nhà cung cấp mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng là 3.
-Đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty (năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.)
-Trình hồ sơ đánh giá cho Giám đốc công ty xem xét và phê duyệt. Soạn thảo Hợp đồng mua hàng trong nước, hỗ trợ Giám đốc công ty trong việc xem xét và đánh giá hợp đồng cung ứng.
-Lưu giữ toàn bộ hồ sơ đánh giá nhà cung ứng.
-Theo dõi, cập nhật danh mục nhà cung ứng chính thức theo quy định của công ty. Phối hợp với bộ phận Vật tư trong công tác quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ – xuất – kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo qui trình.
-Phối hợp với bộ phận Vật tư cùng xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính và sự hướng dẫn của Kế toán Công ty.
-Phối hợp với bộ phận Kế toán trong việc lên kế hoạch thanh toán, kiểm tra chứng từ thanh toán cho các hợp đồng Cung ứng khi làm thủ tục thanh toán cho nhà Cung cấp, bổ xung hay hiệu chỉnh chứng từ phù hợp với yêu cầu kế toán.
-Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả.
-Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
-Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.